第一部分 单位概况

　　一、部门职责和机构设置

　　工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，是工商联一切工作的出发点和落脚点。

　　工商联的主要职能作用是：在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

　　机构设置：自治区工商联为全额拨款行政单位，内设办公室、经济联络处、会员处、宣传教育处。编制28个，其中：行政编制23个，后勤服务编制5个（其中控制数管理聘用编制2个），在职人员29人。退休人员21人。

　　下属二级事业单位1个，为扶贫和法律服务中心，属于全额拨款的事业单位，事业编制5个，实有人员为0。

　　二、部门决算单位构成

　　2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为工商联本级预算单位。

　　第二部分 2016年度部门决算表(点击下载)　　

　　第三部分 2016年度部门决算数据说明

　　一、2016年部门决算收入支出总体情况说明

　　我会2016年度部门决算收入7310560.37元，比2015年增加了331679.29元，增长率为4.75%。

　　2016年度部门决算支出6983432.77元，比2015年增加了4551.69元，增长率为0.065%。

　　二、2016年度收入决算总体情况说明

　　2016年本年收入合计7310560.37元，其中：

　　1、行政运行收入（工资、公用经费）4213403.37元，占57.63%；

　　2、未归口管理的行政单位离退休收入为833457元，占11.4%；

　　3、一般行政管理事务收入1050000元，占14.4%；

　　4、住房公积金收入249300元，占3.4%；

　　5、购房补贴收入35300元，占0.48%

　　6、医疗卫生收入为375100元，占5.13%；

　　7、机关事业单位基本养老保险收入395700元，占5.4%；

　　8、机关事业单位职业年金收入158300元，占2.16%

　　三、2016年度支出决算情况说明

　　2016年本年支出合计6983432.77元，其中：

　　1、行政运行支出（工资、公用经费）4213403.37元，占60.33%；

　　2、未归口管理的行政单位离退休支出为833457元，占11.94%；

　　3、一般行政管理事务支出1050000元，占15.03%；

　　4、住房公积金支出249300元，占3.57%；

　　5、购房补贴支出35300元，占0.51%

　　6、医疗卫生支出为375100元，占5.37%；

　　7、机关事业单位基本养老保险支出226872.4元，占3.25%；

　　8、机关事业单位职业年金支出0元。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收入7309272元，与2015年相比，财政拨款收入增加331212.44元，增加率为4.74%。

　　2016年财政拨款支出6982144.4元，与2015年相比，财政拨款支出4084.84元，增加率为0.058%。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2016年财政拨款支出6982144.4元，占本年支出合计的99.9%，与2015年相比，财政拨款支出增加4084.84元，增加率为0.058%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2016年度财政拨款支出6982144.4元，主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明)：

　　1、行政运行支出（工资、公用经费）4212155元，占60.33%；

　　2、未归口管理的行政单位离退休支出为833457元，占11.94%；

　　3、一般行政管理事务支出1050000元，占15.03%；

　　4、住房公积金支出249300元，占3.57%；

　　5、购房补贴支出35300元，占0.51%；

　　6、医疗卫生支出为375100元，占5.37%；

　　7、机关事业单位基本养老保险支出226800元，占3.25%；

　　8、机关事业单位职业年金支出0元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度财政拨款支出年初预算为5247700元，支出决算为6982144.4元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因：一是未归口管理的行政事业单位离退休工资833457元未在年初预算中体现；二是我会10月份追加了650000元的“百名闽商宁夏行”项目资金；三是因政策变化，工资性福利增加了1483630.44元。

　　六、关于自治区工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5932144.4元，其中人员经费5101024.7元，公用经费831119.7元。

　　1、工资福利支出4816424.7元，较2016年度年初预算数增加921424.7元，增长23.6%，主要原因:一是决算中增加了未归口管理的行政单位离退休工资833457；二是由于政策调整，工资福利性增加了1483630.44元,较2015年决算数减少了306941.55元，降低率为5.9%。

　　2、商品和服务支出831119.7元，较2016年度年初预算数增加了163019.7元，增长率为24.4%.主要原因是2016年我会培训、调研、招商引资活动增加，相关的业务费用增加，较2015年决算数减少358025.3元，降低30%。

　　3、对个人和家庭的补助支出284600元，较2016年度年初预算数相比，无增减变化，较2015年决算数减少23935.31元，降低率7.7%。

　　4、其他资本性支出5144元，2016年年初预算数0元，较2016年年初预算数加了5144元，主要原因是2016年有些办公设备已无维修价值，需立即更新，较2015年决算数减少32762元，降低86.4%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算29300元，支出决算为114907.47元，完成预算的39.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为13407元，完成预算的8.3%。；公务用车购置及运行费支出75501.47元，完成预算75.5%；公务接待费支出25999元，完成预算78.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着例行节约的原则，减少了公务接待次数；公车改革之后，车辆运行费减少；由于2016年我会培训、调研、招商方面的工作量增加，使得出国（境）方面的工作进行了延迟。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少188992.53元，下降了62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少137093元，下降了91%；公务用车购置及运行费支出决算减少39698.53元，下降了34.5%；公务接待费支出决算减少12201元，下降了31.9%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年培训、调研、招商活动增加，使得出国（境）计划取消，所以出国（境）费支出减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革之后，单位用车次数减少，所以车辆运行费用减少。公务接待费用支出减少的原因是2016年我会严格执行厉行节约政策规定，严格控制接待费用支出，减少了不必要的接待活动次数，所以接待费用减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算13407元，占11.7%；公务用车购置及运行费支出决算75501.47元，占65.7%；公务接待费支出决算25999元，占22.6%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出13407元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）累计人次数1人。开支内容包括：出国培训费，境外食宿费用。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出75501.47元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出75501.47元，主要用于购买车辆保险、车辆燃油费及车辆维修费等。2016年，我会的公务用车购置数为0，公务用车保有量为2辆。

　　3、公务接待费支出25999元。其中，国内接待费支出25999元，主要用于招商引资工作、与其他各省区、市工商联进行学习交流。国（境）外接待费支出为0元。2016年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次150人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我会2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年，我会机关运行经费支出831119.7元，比2015年减少了358025.3元，减少了30% 。主要原因是：与2015年相比，2016年车改后，车辆运行维护费大幅减少；会议、培训活动次数也比2015年有所减少，差旅费、培训费相应减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2016年，政府采购预算为0元，支出决算总额为0.51万元，为政府采购货物类采购。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截止2016年12月31日，我会房屋使用面积为300平方米，共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信车1辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1、绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我会对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及预算资金1050000元，自评覆盖率达到100%。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

　　通过评价支出情况的经济性、效率性和效果性，对预算绩效目标编报、预算执行、综合管理等3个方面的14项评价标准与实际完成情况逐一比对。严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车、公务接待管理，严格控制接待标准。在保障日常工作开展的前提下，进一步强化机关公用经费及日常运行经费管理，我会2016年决算支出综合评价优秀，自评得分98分。主要问题是项目支出进度略缓慢。下一步改进措施：加快项目资金支出进度，提高资金使用效率。